1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1215769-152-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2022 Nombre de la Orden de Compra NMM Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1215769-207-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compra Puesta Marcha Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL PITRUFQUEN R.U.T. 61.602.238-5 Dirección de Unidad de Compra LEON GALLO SUR 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6297 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL PITRUFQUEN R.U.T. 61.602.238-5 Dirección de Facturación LEON GALLO SUR 355 Comuna Pitrufquén Impuesto 192661,9 Dirección de Envío de la Factura LEON GALLO SUR 355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria Coyita Razón Social ROXANA MARIBEL MANOSALVA CID R.U.T. 8.833.217-2 Sucursal Libreria Coyita Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101901 Vajillas de servicio 1 Unidad SET DE MENAJE DIFERENTES USOS SEGÚN DETALLE DE LISTA ADJUNTA SEGUN COTIZACION   $ 1.014.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.014.010 $ 1.014.010

Total Neto	$ 1.014.010
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 192.662
TOTAL OC	$ 1.206.672

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.833.217-2 Ver adjunto