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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1216060-45-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Poleras monitores Bailando en todas 1216060-61-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Corporación Municipal de Deportes y Recreación Calama
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R.U.T. |
65.109.282-5 |
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Dirección de Facturación |
Eleuterio Remírez #1861 |
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Comuna |
Calama
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Impuesto |
34200 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Eleuterio Remírez #1861 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
04-03-2026 |
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Proveedor |
CAMESCO Servicios Integrales |
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Razón Social |
ANGELA PAOLA JULCA AVENDANO
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R.U.T. |
22.809.486-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CAMESCO Servicios Integrales |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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49211806
| Tienda de deporte | 12 | Unidad | 12 UNIDADES DE POLERAS SUBLIMADA CON DISEÑO PERSONALIZADO, SE DA PRIORIDAD A PROVEEDORES LOCALES, ENTREGA 2 DIAS HABILES | 12 UNIDADES DE POLERAS SUBLIMADA CON DISEÑO PERSONALIZADO, SE DA PRIORIDAD A PROVEEDORES LOCALES, ENTREGA 2 DIAS HABILES |
$ 15.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 180.000
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$ 180.000
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Total Neto
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$ 180.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 34.200
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$ 214.200
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.