1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1216062-409-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-04-2026 Nombre de la Orden de Compra AMPLIACION DE CONTRATO LICITACION 1216062-24-LQ24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1216062-24-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal de Lo Prado Razón Social Corporación Municipal de Lo Prado R.U.T. 71.265.200-4 Dirección de Unidad de Compra General Oscar Bonilla N° 6100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Municipal de Lo Prado R.U.T. 71.265.200-4 Dirección de Facturación General Oscar Bonilla N° 6100 Comuna Lo Prado Impuesto 9579831,92 Dirección de Envío de la Factura General Oscar Bonilla N° 6100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Publistar EIRL Razón Social PUBLISTAR SPA R.U.T. 76.981.961-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Publistar EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60105409 Materiales educativos de publicidad y marketing de 1 Unidad no definida SERVICIO DE PUBLICIDAD E IMPRESION SERVICIO DE PUBLICIDAD E IMPRESION $ 50.420.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420.168 $ 50.420.168

Total Neto	$ 50.420.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.579.832
TOTAL OC	$ 60.000.000