Orden de Compra. Nº1216062-557-SE25 "REQ 069-25-CONV/SOL 398/FARMACOS"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Lo Prado
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1216062-557-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-07-2025
Nombre de la Orden de Compra REQ 069-25-CONV/SOL 398/FARMACOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1216062-16-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Municipal de Lo Prado
Razón Social Corporación Municipal de Lo Prado
R.U.T. 71.265.200-4
Dirección de Unidad de Compra General Oscar Bonilla N° 6100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de Lo Prado
R.U.T. 71.265.200-4
Dirección de Facturación Avenida General Oscar Bonilla N 6100 comuna Lo Prado
Comuna Lo Prado
Impuesto 897750
Dirección de Envío de la Factura Avenida General Oscar Bonilla N 6100 comuna Lo Prado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-07-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CASTILLA Y ARAGON
Razón Social CASTILLA Y ARAGON SPA
R.U.T. 96.989.530-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CASTILLA Y ARAGON
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121606
Etiquetas autoadhesivas10000Unidad no definidaEtiqueta impresora CESFAM Pablo Neruda 3008 PERCAPITA ETIQUETA INKJET/LASER ADETEC - CARTA $ 189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890.000 $ 1.890.000
55121606
Etiquetas autoadhesivas10000Unidad no definidaEtiqueta impresora CESFAM Santa Anita 3004 PERCAPITA ETIQUETA INKJET/LASER ADETEC - CARTA $ 189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890.000 $ 1.890.000
55121606
Etiquetas autoadhesivas5000Unidad no definidaEtiqueta impresora CESFAM Yazigi 3002 PERCAPITA ETIQUETA INKJET/LASER ADETEC - CARTA $ 189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 945.000 $ 945.000
Total Neto $ 4.725.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 897.750
TOTAL OC $ 5.622.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.