1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1216062-600-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1216062-5-LP26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1216062-5-LP26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal de Lo Prado Razón Social Corporación Municipal de Lo Prado R.U.T. 71.265.200-4 Dirección de Unidad de Compra General Oscar Bonilla N° 6100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Municipal de Lo Prado R.U.T. 71.265.200-4 Dirección de Facturación AV GENERAL OSCAR BONILLA 6100, LO PRADO Comuna Lo Prado Impuesto 17563025,25 Dirección de Envío de la Factura AV GENERAL OSCAR BONILLA 6100, LO PRADO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Optica Moneda Rotter Razón Social OPTICA MONEDA ROTTER SPA R.U.T. 77.769.338-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Optica Moneda Rotter Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 92436975 Unidad LENTES+REPUESTOS LENTES+REPUESTOS $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.436.975 $ 92.436.975

Total Neto	$ 92.436.975
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.563.025
TOTAL OC	$ 110.000.000