1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1216062-601-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2025 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN DE VEHICULOS/ORDEN DE TRABAJO N 34782 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1216062-6-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal de Lo Prado Razón Social Corporación Municipal de Lo Prado R.U.T. 71.265.200-4 Dirección de Unidad de Compra General Oscar Bonilla N° 6100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Municipal de Lo Prado R.U.T. 71.265.200-4 Dirección de Facturación Avenida General Oscar Bonilla N 6100 comuna Lo Prado Comuna Lo Prado Impuesto 36337,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida General Oscar Bonilla N 6100 comuna Lo Prado 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN CARLOS Razón Social JUAN CARLOS GARCIA MORALES R.U.T. 7.906.506-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JUAN CARLOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180102 Reparación de Transmisión 1 Unidad no definida MANO DE OBRA ITEM 21 ANALISIS DE GASES MANO DE OBRA ITEM 21 ANALISIS DE GASES $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 78180102 Reparación de Transmisión 2 Unidad no definida R E P U E S T O S ITEM 52 AMPOLLETA 12V AMARILLA ITEM 52 AMPOLLETA 12V 1-2 CONT. R E P U E S T O S ITEM 52 AMPOLLETA 12V AMARILLA ITEM 52 AMPOLLETA 12V 1-2 CONT. $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 78180102 Reparación de Transmisión 1 Unidad no definida R E P U E S T O S ITEM 74 OTROS EVENTOS EN EL MARCO DE LO CORRECTIVO - TAPA DISTRIBUIDOR - ROTOR DISTRIBUIDOR - CABLES DE BUJIAS - DIFERENCIA BATERIA OT.34527 R E P U E S T O S ITEM 74 OTROS EVENTOS EN EL MARCO DE LO CORRECTIVO - TAPA DISTRIBUIDOR - ROTOR DISTRIBUIDOR - CABLES DE BUJIAS - DIFERENCIA BATERIA OT.34527 $ 93.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.250 $ 93.250 78180102 Reparación de Transmisión 1 Unidad no definida MANO DE OBRA ITEM 29 SCANNER COMPUTARIZADO MANO DE OBRA ITEM 29 SCANNER COMPUTARIZADO $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 78180102 Reparación de Transmisión 2 Unidad no definida MANO DE OBRA IITEM 52 CAMBIAR AMPOLLETA INSTERMITENTE DEL.DER. ITEM 52 CAMBIAR AMPOLLETA LUZ DE FRENO IZQ. MANO DE OBRA IITEM 52 CAMBIAR AMPOLLETA INSTERMITENTE DEL.DER. ITEM 52 CAMBIAR AMPOLLETA LUZ DE FRENO IZQ. $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 78180102 Reparación de Transmisión 1 Unidad no definida MANO DE OBRA ITEN 72 REVISION TECNICA MANO DE OBRA ITEN 72 REVISION TECNICA $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 78180102 Reparación de Transmisión 1 Unidad no definida MANO DE OBRA ITEM 74 OTROS EVENTOS EN EL MARCO DE LO CORRECTIVO - CAMBIAR TAPA Y ROTOR DE DISTRIBUIDOR - CAMBIAR JUEGO CABLES DE BUJIAS - LIMPIAR CODIGOS DE AVERIA - REVISAR Y CAMBIAR BATERIA POR OTRA MANO DE OBRA ITEM 74 OTROS EVENTOS EN EL MARCO DE LO CORRECTIVO - CAMBIAR TAPA Y ROTOR DE DISTRIBUIDOR - CAMBIAR JUEGO CABLES DE BUJIAS - LIMPIAR CODIGOS DE AVERIA - REVISAR Y CAMBIAR BATERIA $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000

Total Neto	$ 191.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.338
TOTAL OC	$ 227.588