1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1216062-647-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2025 Nombre de la Orden de Compra SOL 432 Compra ágil: 1216062-301-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal de Lo Prado Razón Social Corporación Municipal de Lo Prado R.U.T. 71.265.200-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Municipal de Lo Prado R.U.T. 71.265.200-4 Dirección de Facturación AV GENERAL BONILLA 6100 , LOPRADO Comuna Lo Prado Impuesto 1037814,2 Dirección de Envío de la Factura AV GENERAL BONILLA 6100 , LOPRADO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TERESA VERONICA Razón Social TERESA VARELA GUERRA EIRL R.U.T. 76.879.669-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TERESA VERONICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152213 Modelos de laboratorio dental 80 Unidad PRÓTESIS DENTALES ACRÍLICAS, SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO   $ 50.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.033.600 $ 4.033.600 42152213 Modelos de laboratorio dental 20 Unidad PRÓTESIS DENTALES METAL- ACRÍLICAS, SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO   $ 71.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428.580 $ 1.428.580

Total Neto	$ 5.462.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.037.814
TOTAL OC	$ 6.499.994