1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1216062-975-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2025 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO DE ESCRITORIO 2025 /linea 4 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1216062-16-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal de Lo Prado Razón Social Corporación Municipal de Lo Prado R.U.T. 71.265.200-4 Dirección de Unidad de Compra General Oscar Bonilla N° 6100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Municipal de Lo Prado R.U.T. 71.265.200-4 Dirección de Facturación avenida general bonilla 6100 , lo prado Comuna Lo Prado Impuesto 287280 Dirección de Envío de la Factura avenida general bonilla 6100 , lo prado 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CASTILLA Y ARAGON Razón Social CASTILLA Y ARAGON SPA R.U.T. 96.989.530-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CASTILLA Y ARAGON Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111530 Notas de papel autoadhesivo 8000 Unidad no definida Etiqueta impresora Linea N°4 - 6 ETIQUETA INKJET/LASER ADETEC - CARTA Etiqueta impresora Linea N°4 - 6 ETIQUETA INKJET/LASER ADETEC - CARTA $ 189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512.000 $ 1.512.000

Total Neto	$ 1.512.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 287.280
TOTAL OC	$ 1.799.280