Orden de Compra. Nº
1216062-988-SE25
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OT 25170, MANTENCION DE INFRAESTRUCTURA CESFAM PA
"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Lo Prado
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1216062-988-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-10-2025
Nombre de la Orden de Compra
OT 25170, MANTENCION DE INFRAESTRUCTURA CESFAM PA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1216062-15-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Corporación Municipal de Lo Prado
Razón Social
Corporación Municipal de Lo Prado
R.U.T.
71.265.200-4
Dirección de Unidad de Compra
General Oscar Bonilla N° 6100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Corporación Municipal de Lo Prado
R.U.T.
71.265.200-4
Dirección de Facturación
General Oscar Bonilla N° 6100
Comuna
Lo Prado
Impuesto
47120
Dirección de Envío de la Factura
General Oscar Bonilla N° 6100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
28-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SERGIO ANDRES
Razón Social
CONSTRUCTORA, SERGIO ANDRES RIVERA ARANCIBIA
R.U.T.
76.596.506-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SERGIO ANDRES
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72101903
Carpintería o chapistería de acabados
4
Unidad no definida
REPARACION DE SECTOR DE MURO DE CERAMICA BOX 2 SECTOR AZUL, Reparación puerta madera standard. Ambas puerta Box de atención sector azul, ITEM 1.10
REPARACION DE SECTOR DE MURO DE CERAMICA BOX 2 SECTOR AZUL, Reparación puerta madera standard. Ambas puerta Box de atención sector azul, ITEM 1.10
$ 40.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 160.000
$ 160.000
72101903
Carpintería o chapistería de acabados
2
Metro Cuadrado
REPARACION DE SECTOR DE MURO DE CERAMICA BOX 2 SECTOR AZUL, Retiro piso o muro cerámico, ITEM CONTRATO 13.0
REPARACION DE SECTOR DE MURO DE CERAMICA BOX 2 SECTOR AZUL, Retiro piso o muro cerámico, ITEM CONTRATO 13.0
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
72102508
Restauración de albañilería, mampostería o azulejos
2
Metro Cuadrado
REPARACION DE SECTOR DE MURO DE CERAMICA BOX 2 SECTOR AZUL, Provisión e instalación cerámico de muro tipo cordillera, ITEM CONTRATO 12.14.
REPARACION DE SECTOR DE MURO DE CERAMICA BOX 2 SECTOR AZUL, Provisión e instalación cerámico de muro tipo cordillera, ITEM CONTRATO 12.14.
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
72101903
Carpintería o chapistería de acabados
0,5
Metro Cúbico
REPARACION DE SECTOR DE MURO DE CERAMICA BOX 2 SECTOR AZUL, Retiro de escombros, ITEM DE CONTRATO 13.8
REPARACION DE SECTOR DE MURO DE CERAMICA BOX 2 SECTOR AZUL, Retiro de escombros, ITEM DE CONTRATO 13.8
$ 150.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.000
$ 75.000
Total Neto
$ 248.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 47.120
TOTAL OC
$ 295.120
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.