1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1216071-23-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-05-2026 Nombre de la Orden de Compra MEMO 139/ SERVICIO DE MANTENCION IMPRESORA SOLID 310/ SERVICIOS GENERALES/ 1216071-19-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACIÓN CENTRAL Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LAMPA R.U.T. 70.954.200-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LAMPA R.U.T. 70.954.200-1 Dirección de Facturación SARGENTO ALDEA 898 Comuna Lampa Impuesto 28500 Dirección de Envío de la Factura SARGENTO ALDEA 898 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASISTENCIA Y REPARACION ANA MARIA Razón Social ANA MARIA BRAVO SUAZO ASISTENCIA IMPRESORAS E.I.R.L. R.U.T. 78.108.451-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ASISTENCIA Y REPARACION ANA MARIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101727 Soportes de impresora 1 Unidad VISITA TÉCNICA PARA REVISIÓN, REPARACIÓN DE SER NECESARIA, MANTENIMIENTO Y CONEXIÓN A UN DISPOSITIVO PARA IMPRESORA SOLID-310 CON ENTREGA DE INFORME SOBRE EL ESTADO DEL EQUIPO • NOTA: PARA FACTURAR SE NECESITARÁ LA ENTREGA DE DICHO INFORME Y LA RECEPCIÓN CONFORME DE LA CONTRAPARTE TÉCNICA QUE DE FÉ DEL SERVICIO REALIZADO. VISITA TECNICA, REVISION DE CONEXIÓN Y PUESTA EN SERVICIO, NO INVOLUCRA REPUESTOS, DE SER NECESARIOS SE REALIZARA UN PRESUPUESTO POR MANTENCION CORRECTIVA $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.500
TOTAL OC	$ 178.500