1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1216077-11-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-01-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1216077-11-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1216077-11-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de compra Corporacion Aquisiciones Razón Social CORPORACION DE DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 65.057.429-K Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 800 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 14 del sistema NUBOX. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION DE DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 65.057.429-K Dirección de Facturación O'Higgins 800 Comuna Curicó Impuesto 39765,1 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 800 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción HORARIO DE RECEPCIÓN PRODUCTOS LUNES A VIERNES DE 9 A 13 HRS Y DE 15 A 16HRS   ENCARGADO DE BODEGA SRTA. JOSELYN BOTTNER +569 98999207 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA LA FLORIDA EIRL Razón Social DISTRIBUIDORA ARTÍCULOS DE ASEO, CONFITES Y LIBRER R.U.T. 77.163.321-8 Sucursal DISTRIBUIDORA LA FLORIDA EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131711 Dispensador de productos limpiadores 1 Unidad no definida 12 2.000 24.000 CLORO LIQUIDO 4 LITROS 4 3.800 15.200 CLORO GEL 5LT 8 2.000 16.000 LIMPIA PISOS 5LT 5 1.300 6.500 LAVALOZAS 1LT 40 1.000 40.000 BOLSAS DE BASURA DE CARGA PESADA 140X140 7 1.000 7.000 PAQUETES BOLSAS DE BASURA 80 X 110 7 700 4.900 PAQUETES BOLSAS DE BASURA 70 X90 7 420 2.940 PAQUETES BOLSAS DE BASURA 50X70 15 2.000 30.000 PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL UNIDAD 8 500 4.000 PAÑOS PARA SACUDIR 17 1.200 20.400 TRAPEROS CON OJAL 15 210 3.150 PAÑOS MULTIUSO 10 800 8.000 PARES DE GUANTEX LATEX -AMARILLOS 6 1.700 10.200 INSECTICIDA 10 1.700 17.000 DESINFECTANTE DE AMBIENTES SPRAY   $ 209.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.290 $ 209.290

Total Neto	$ 209.290
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.765
TOTAL OC	$ 249.055