1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1216077-116-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-11-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1216077-22-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1216077-22-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de compra Corporacion Aquisiciones Razón Social CORPORACION DE DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 65.057.429-K Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 800 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION DE DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 65.057.429-K Dirección de Facturación O'Higgins 800 Comuna Curicó Impuesto 151965,99 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 800 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HIDROSTORE SPA Razón Social HIDROSTORE SPA R.U.T. 77.351.835-1 Sucursal HIDROSTORE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111602 Servicios de mantenimiento de patios y piscinas 1 Galón CLORO GRANULADO 60% TAMBOR 25KG X3 PINTURA ACRÍLICO AZUL MEDITERRANEO 45 A 65M2 X5   $ 799.821,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 799.821 $ 799.821

Total Neto	$ 799.821
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.966
TOTAL OC	$ 951.787