1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1216077-118-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-07-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA PROVENIENTE DESDE 1216077-11-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1216077-11-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de compra Corporacion Aquisiciones Razón Social CORPORACION DE DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 65.057.429-K Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 800 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 118 del sistema NUBOX. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION DE DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 65.057.429-K Dirección de Facturación O'Higgins 800 Comuna Curicó Impuesto 207177,71 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 800 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA LA FLORIDA EIRL Razón Social DISTRIBUIDORA ARTÍCULOS DE ASEO, CONFITES Y LIBRER R.U.T. 77.163.321-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRIBUIDORA LA FLORIDA EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131711 Dispensador de productos limpiadores 1 Unidad no definida JABON LIQUIDO 5LTS 9 $30,132 CLORO GEL 5LT 7 $29,680 CLORO LIQUIDO 4LT 17 $37,944 TRAPERO ALGODÓN CON OJAL 1UN 69 $92,391 PAPEL HIGIENICO (12 PAQUETES X 4 ROLLOS) 8 $80,352 PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL UNIDAD 12 $26,784 TOALLA DE PAPEL PACK 2 UNIDADES 18 $109,728 PAÑOS MULTIUSO 1UN 49 $11,466 PAÑO DE SACUDIR 1UN 33 $18,414 LAVA LOZAS 1LTS 7 $10,150 LUSTRA MUEBLE 2 $2,900 LIMPIA PISOS 5LT 6 $13,392 LIMPIA VIDRIO 5 LTS 4 $13,392 EMBUDO 1 $1,450 GUANTES DE LATEX ASEO 1 PAR 17 $15,164 BOLSA DE BASURA 80 X110 PAQUETE 10 UN 46 $51,336 BOLSA DE BASURA 70X90 PAQUETE 10 UN 16 $12,496 BOLSA DE BASURA 50X70 PAQUETE 10 UN 22 $10,296 BOLSA DE BASURA CARGO 140X140 1 UN 20 $22,320 PASTILLAS DE CLORO 75 $25,050 PASTILLAS DE ESTANQUE (AZUL) 21 $9,828 CERA LIQUIDA AUTOBRILLO INCOLORA 5LT 7 $78,120 CERA LIQUIDA ROJA AUTOBRILLO 5LT 2 $22,320 CERA ROJA SAPOLIO 50 UN 7 $5,488 LIMPIADOR EN CREMA 12 $13,392 DETERGENTE 12 KG 2 $40,176 INSECTICIDA AEROSOL 11 $20,867 DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY 9 $11,043 DESINFECTANTE SPRAY 10 $18,970 VIRUTILLA LIQUIDA TJ 1LT 3 $3,783 REMOVEDOR DE CERAS 900ML 2 $5,400 REPUESTO MOPA SECA 36MM 7 $54,684 MOPA HOGAR + BALDE ESCURRIDOR 1 $7,000 ESPONJA LAVALOZA 17 $4,743 PLUMERO SINTETICO DUSTER COLORES 7 $8,827 ESCOBILLA LIMPIA SANITARIO CON BASE 6 $6,696 ESCOBILLON 10 $14,500 ESCOBILLON DE PAJA 3 $16,740 BARRE AGUA METALICO 55CM 3 $25,185 BARRE HOJAS METALICO 4 $28,000 BASURERO 50LT CON TAPA 2 $32,000 CONTENEDOR 120LT CON TAPA 1 $40,000 PALA PLASTICA 10 $7,810   $ 1.090.409,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.090.409 $ 1.090.409

Total Neto	$ 1.090.409
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 207.178
TOTAL OC	$ 1.297.587