1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1216077-97-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-10-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1216077-11-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1216077-11-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de compra Corporacion Aquisiciones Razón Social CORPORACION DE DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 65.057.429-K Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 800 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION DE DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 65.057.429-K Dirección de Facturación O'Higgins 800 Comuna Curicó Impuesto 52624,3 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 800 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción HORARIO DE RECEPCIÓN PRODUCTOS LUNES A VIERNES DE 9 A 13 HRS Y DE 15 A 16HRS   ENCARGADO DE BODEGA SRTA. JOSELYN BOTTNER +569 98999207 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA LA FLORIDA EIRL Razón Social DISTRIBUIDORA ARTÍCULOS DE ASEO, CONFITES Y LIBRER R.U.T. 77.163.321-8 Sucursal DISTRIBUIDORA LA FLORIDA EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131711 Dispensador de productos limpiadores 1 Unidad no definida     $ 276.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276.970 $ 276.970

Total Neto	$ 276.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.624
TOTAL OC	$ 329.594