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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1216083-149-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1216083-165-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL DE FOMENTO AL DESARROLLO ECO
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R.U.T. |
65.174.423-7 |
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Dirección de Facturación |
ARGOMEDO 753 |
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Comuna |
Curicó
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Impuesto |
66006 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARGOMEDO 753 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Uniformes Mau Leuvu |
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Razón Social |
ÁLVARO LEONEL GUERRERO DÍAZ
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R.U.T. |
12.126.875-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Uniformes Mau Leuvu |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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53102708
| Uniformes de enfermeros | 9 | Unidad | 05 CONJUNTO AF CELESTE INCLUYE 3 BORDADOS
03 CONJUNTO AF AZUL MARINO INCLUYE 3 BORDADOS
01 CONJUNTO AF AZUL REY INCLUYE 3 BORDADOS
SE ADJUNTA ARCHIVO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS UNIFORMES | |
$ 38.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 347.400
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$ 347.400
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Total Neto
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$ 347.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 66.006
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$ 413.406
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.