1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1216085-2-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-01-2025 Nombre de la Orden de Compra LABORATORIO DENTAL CONFECCION PROTESIS 2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1216085-77-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social CORP MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL R.U.T. 70.983.600-5 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 0401012012 del sistema I-GESTION. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SOLICITADO PARA AREA DE SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL R.U.T. 70.983.600-5 Dirección de Facturación QUINTA 050 VILLA ALEMANA , CORPORACION MUNICIPAL VILLA ALEMANA Comuna Algarrobo Impuesto 4750 Dirección de Envío de la Factura QUINTA 050 VILLA ALEMANA , CORPORACION MUNICIPAL VILLA ALEMANA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor humseal Razón Social HUMBERTO ARÍSTIDES SEPÚLVEDA ALBORGHETTI R.U.T. 10.157.198-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal humseal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152111 Endurecedores de material de impresión dental 1 Unidad REPARACION DE PROTESIS DENTALES REPARACION DE PROTESIS DENTALES $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000

Total Neto	$ 25.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.750
TOTAL OC	$ 29.750