1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1216085-367-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-05-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE SEGURIDAD CESFAM CIEN AGUILAS (ABRIL) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1216085-3-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social CORP MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL R.U.T. 70.983.600-5 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12 del sistema I- GESTION. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL R.U.T. 70.983.600-5 Dirección de Facturación QUINTA 050 VILLA ALEMANA , CORPORACION MUNICIPAL VILLA ALEMANA Comuna Villa Alemana Impuesto 304097,47 Dirección de Envío de la Factura QUINTA 050 VILLA ALEMANA , CORPORACION MUNICIPAL VILLA ALEMANA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIMCHILE S.A. Razón Social LIMCHILE S A R.U.T. 96.847.110-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIMCHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 1 Unidad SERVICIO DE SEGURIDAD CESFAM CIEN AGUILAS MES DE ABRIL SERVICIO DE SEGURIDAD CESFAM CIEN AGUILAS MES DE ABRIL $ 1.600.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600.513 $ 1.600.513

Total Neto	$ 1.600.513
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 304.097
TOTAL OC	$ 1.904.610