1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1216088-102-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ÚTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Por no cumplir fecha de entrega de lo solicitado. Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE PUENTE ALTO R.U.T. 65.065.121-9 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 465 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE PUENTE ALTO R.U.T. 65.065.121-9 Dirección de Facturación AVDA CONCHA Y TORO 462 Comuna Puente Alto Impuesto 83647,5 Dirección de Envío de la Factura AVDA CONCHA Y TORO 462 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BERATER Razón Social CONSULTORA BERATER SPA R.U.T. 77.115.548-0 Sucursal BERATER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 400 Unidad BOLSA PARA BASURA 110X120 CM COLOR NEGRO (FORMATO DE 10UNI)   $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000 14111704 Papel higiénico 100 Unidad PAPEL HIGIÉNICO HOJA SIMPLE 500 MTS   $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000 14111703 Toallas de papel 70 Unidad TOALLA PAPEL 250MTS O 280 MTS, HOJA SIMPLE   $ 2.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.250 $ 173.250

Total Neto	$ 440.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.648
TOTAL OC	$ 523.898