1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1216088-243-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-08-2023 Nombre de la Orden de Compra OC INFORMATIVA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE PUENTE ALTO R.U.T. 65.065.121-9 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 465 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD del sistema NO APLICA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE PUENTE ALTO R.U.T. 65.065.121-9 Dirección de Facturación AVDA CONCHA Y TORO 462 Comuna Puente Alto Impuesto 36016,97 Dirección de Envío de la Factura AVDA CONCHA Y TORO 462 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-08-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA ORTOPEDIA SUIZA SPA Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA ORTOPEDIA SUIZA SPA R.U.T. 76.194.079-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA ORTOPEDIA SUIZA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51142931 Cloruro de etilo 1 Paquete VARIADOS INSUMOS DE PRIMEROS AUXILIO PARA ESCUELAS DE FUTBOL VARIADOS INSUMOS DE PRIMEROS AUXILIO $ 189.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.563 $ 189.563

Total Neto	$ 189.563
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.017
TOTAL OC	$ 225.580