1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1216088-245-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-09-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1216088-9-LP25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1216088-9-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE PUENTE ALTO R.U.T. 65.065.121-9 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 465 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE PUENTE ALTO R.U.T. 65.065.121-9 Dirección de Facturación Avenida Concha y Toro 462 Comuna Puente Alto Impuesto 20756302,5193 Dirección de Envío de la Factura Avenida Concha y Toro 462 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANQUEHUE Razón Social FERRETERIA MANQUEHUE SPA R.U.T. 76.171.462-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MANQUEHUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Pack SE SOLICITA SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SOLICITADOS $ 109.243.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.243.697 $ 109.243.697

Total Neto	$ 109.243.697
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.756.303
TOTAL OC	$ 130.000.000