1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1216088-308-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Termo eléctrico 200 Lt 2KW Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE PUENTE ALTO R.U.T. 65.065.121-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE PUENTE ALTO R.U.T. 65.065.121-9 Dirección de Facturación AVDA CONCHA Y TORO 462 Comuna Puente Alto Impuesto 183920 Dirección de Envío de la Factura AVDA CONCHA Y TORO 462 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Gonzalez Razón Social COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ EIRL R.U.T. 76.210.028-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Gonzalez Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101802 Termo-permutadores 2 Unidad Termo eléctrico 200 lt 2kW - monofásico 220v - 2kW - Instalación de piso   $ 484.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 968.000 $ 968.000

Total Neto	$ 968.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 183.920
TOTAL OC	$ 1.151.920