1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1216088-371-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-12-2025 Nombre de la Orden de Compra PRODUCCION DE EVENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE PUENTE ALTO R.U.T. 65.065.121-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE PUENTE ALTO R.U.T. 65.065.121-9 Dirección de Facturación Avenida Concha y Toro 462 Comuna Puente Alto Impuesto 869369,7 Dirección de Envío de la Factura Avenida Concha y Toro 462 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC. COMERCIAL PROMODEPORTES LTDA. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL PROMODEPORTES LIMITADA R.U.T. 76.341.727-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOC. COMERCIAL PROMODEPORTES LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Paquete SE ADJUNTA FICHA TECNICA, DEBEN DE ADJUNTAR COTIZACION FORMAL DE LO CONTRARIO LA OFERTA QUEDA INADMISIBLE   $ 4.575.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.575.630 $ 4.575.630

Total Neto	$ 4.575.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 869.370
TOTAL OC	$ 5.445.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.226.349-7 Ver adjunto