1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1216088-523-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2024 Nombre de la Orden de Compra OC INFORMATIVA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE PUENTE ALTO R.U.T. 65.065.121-9 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 465 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE PUENTE ALTO R.U.T. 65.065.121-9 Dirección de Facturación AVDA CONCHA Y TORO 462 Comuna Puente Alto Impuesto 14,6890756303 Dirección de Envío de la Factura AVDA CONCHA Y TORO 462 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-12-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUUK Razón Social LUUK SPA R.U.T. 77.363.384-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LUUK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232701 Software de servidor de aplicaciones 1 Mes   SERVICIO DE APLICACION MOVIL PARA ADULTOS MAYORES MES DE DICIEMBRE UF 77,31 UF 0,00 UF 0,00 UF 77,3109 UF 77,3109

Total Neto	UF 77,3109
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 14,6891
TOTAL OC	UF 92,0000