1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1216088-57-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-10-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1216088-5-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1216088-5-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE PUENTE ALTO R.U.T. 65.065.121-9 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 465 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE PUENTE ALTO R.U.T. 65.065.121-9 Dirección de Facturación AVDA CONCHA Y TORO 462 Comuna Puente Alto Impuesto 527250 Dirección de Envío de la Factura AVDA CONCHA Y TORO 462 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-10-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Colores y Tintas SPA Razón Social Colores y Tintas SPA R.U.T. 76.512.241-4 Sucursal Colores y Tintas SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 150 Unidad Se requiere suministro de galvanos de acrílico para eventos deportivos, premiaciones, etc. La empresa adjudicada, debe hacer entrega en la medida que se les solicita, hasta terminar la totalidad. No todos los galvanos llevan el mismo texto. GALVANOS DE ACRÍLICO $ 18.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.775.000 $ 2.775.000

Total Neto	$ 2.775.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 527.250
TOTAL OC	$ 3.302.250