1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1216088-69-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1216088-7-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1216088-7-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE PUENTE ALTO R.U.T. 65.065.121-9 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 465 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Certificado de Disponibilidad Presupuestaria del sistema SOFTLAND. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE PUENTE ALTO R.U.T. 65.065.121-9 Dirección de Facturación AVDA CONCHA Y TORO 462 Comuna Puente Alto Impuesto 60800 Dirección de Envío de la Factura AVDA CONCHA Y TORO 462 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-03-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Omega Ltda Razón Social OMEGA MEDICA CHILE LIMITADA R.U.T. 76.165.999-5 Sucursal Omega Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121605 Limpiadores de suelo 50 Bidón MANTENEDOR DE PISO O LIMPIA PISO 5 LITROS MANTENEDOR DE PISO O LIMPIA PISO 5 LITROS $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 53131608 Jabones 50 Bidón JABOL LIQUIDO BIDON 5 LITROS JABOL LIQUIDO BIDON 5 LITROS $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 47131803 Desinfectantes domésticos 100 Bidón CLORO GEL CLORO GEL 5 LITROS $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000

Total Neto	$ 320.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.800
TOTAL OC	$ 380.800