1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1216088-80-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-11-2022 Nombre de la Orden de Compra Artículos plásticos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE PUENTE ALTO R.U.T. 65.065.121-9 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 465 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE PUENTE ALTO R.U.T. 65.065.121-9 Dirección de Facturación Avenida Concha y Toro 462 Comuna Puente Alto Impuesto 228612,75 Dirección de Envío de la Factura Avenida Concha y Toro 462 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-11-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lefi SpA Razón Social LEFI SPA R.U.T. 77.324.357-3 Sucursal Lefi SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142121 Carretes de manguera 500 Metro Lineal MANGUERA DE RIEGO (ADJUNTO ESPECIFICACIONES)   $ 1.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 508.500 $ 508.500 24112209 Contenedor de paredes rectas 25 Unidad CONTENEDOR DE BASURA ( ADJUNTO ESPECIFICACIONES)   $ 27.789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 694.725 $ 694.725

Total Neto	$ 1.203.225
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 228.613
TOTAL OC	$ 1.431.838