1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1216090-11-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-03-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1216090-3-LP24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1216090-3-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de compra Finanzas Razón Social CORP CULTURAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 71.395.600-7 Dirección de Unidad de Compra Centro Cultural 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP CULTURAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 71.395.600-7 Dirección de Facturación Carmen 560 Comuna Curicó Impuesto 15083445,45 Dirección de Envío de la Factura Carmen 560 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RGUPRODUCCIONES SpA Razón Social RGUPRODUCCIONES SpA R.U.T. 76.564.962-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RGUPRODUCCIONES SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad SERVICIO TÉCNICOS FIESTA DE LA VENDIMIA 2024 SERVICIO TÉCNICOS FIESTA DE LA VENDIMIA 2024. VALOR NETO. $ 79.386.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.386.555 $ 79.386.555

Total Neto	$ 79.386.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.083.445
TOTAL OC	$ 94.470.000