1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1216090-49-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1216090-25-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de compra Finanzas Razón Social CORP CULTURAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 71.395.600-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 35 del sistema CASH CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP CULTURAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 71.395.600-7 Dirección de Facturación Carmen 560 (Interior patio de las artes) Comuna Curicó Impuesto 36100 Dirección de Envío de la Factura Carmen 560 (Interior patio de las artes) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SACAM Razón Social COMERCIALIZADORA JORGE MAUREIRA E.I.R.L. R.U.T. 77.714.672-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SACAM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101608 Focos cialiticos 100 Unidad Panel led empotrado redondo luz fría 18 watts   $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000

Total Neto	$ 190.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.100
TOTAL OC	$ 226.100