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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1217357-108-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
27-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1217357-76-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE LA PINTANA
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R.U.T. |
65.847.840-0 |
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Dirección de Facturación |
Avenidad Ciudad de México N°1589 |
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Comuna |
La Pintana
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Impuesto |
303361,22 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenidad Ciudad de México N°1589 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
01-10-2024 |
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Proveedor |
Korbux Limitada |
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Razón Social |
KORBUX INGENIERÍA, INSTALACIONES, SUMINISTROS E INSUMOS LIMITADA
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R.U.T. |
77.949.976-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Korbux Limitada |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101506
| Servicios de mantenimiento de ascensores | 1 | Unidad | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de ascensor.
Adjunto Requerimiento con todas las especificaciones solicitadas. | |
$ 1.596.638,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.596.638
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$ 1.596.638
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Total Neto
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$ 1.596.638
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 303.361
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$ 1.899.999
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.