1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1217357-141-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1217357-175-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE LA PINTANA Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE LA PINTANA R.U.T. 65.847.840-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 51-04-03-01 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE LA PINTANA R.U.T. 65.847.840-0 Dirección de Facturación Av. Cuidad de México #1589 Comuna La Pintana Impuesto 250800 Dirección de Envío de la Factura Av. Cuidad de México #1589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-01-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RECYCLED SPA Razón Social RECYCLED SPA R.U.T. 77.593.754-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RECYCLED SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201537 Servidores de impresora 2 Unidad SISTEMA DE ARRIENDO SERVICIO DE IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA PARA OFICINAS DE ADMINISTRACION. DESDE ENERO A DICIEMBRE DEL 2026   $ 660.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.320.000 $ 1.320.000

Total Neto	$ 1.320.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 250.800
TOTAL OC	$ 1.570.800