1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1218392-34-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-06-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y JARDÍN: 1218392-37-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE LA COMUNA DE QUINTERO R.U.T. 65.077.445-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE LA COMUNA DE QUINTERO R.U.T. 65.077.445-0 Dirección de Facturación Av. Normandie 1916 Comuna Quintero Impuesto 224454,41 Dirección de Envío de la Factura Av. Normandie 1916 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA Y CONSTRUCTORA DCA Razón Social CONSTRUCTORA DCA LIMITADA R.U.T. 76.849.352-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA Y CONSTRUCTORA DCA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Unidad no definida Materiales de construcción y jardinería - para dependencias de Casa Estación.   $ 1.181.339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.181.339 $ 1.181.339

Total Neto	$ 1.181.339
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 224.454
TOTAL OC	$ 1.405.793