1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1218392-61-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-09-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE COFFEE PARA GALA ORQUEST: 1218392-67-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE LA COMUNA DE QUINTERO R.U.T. 65.077.445-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE LA COMUNA DE QUINTERO R.U.T. 65.077.445-0 Dirección de Facturación Av. Normandie 1916 Comuna Quintero Impuesto 23151,31 Dirección de Envío de la Factura Av. Normandie 1916 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALEJANDRA BEATRIZ Razón Social ALEJANDRA BEATRIZ GUERRA GUERRA R.U.T. 12.398.963-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALEJANDRA BEATRIZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192501 Sandwiches y canapés con relleno frescos 1 Unidad no definida Insumos para coffee   $ 121.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.849 $ 121.849

Total Neto	$ 121.849
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.151
TOTAL OC	$ 145.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.398.963-5 Ver adjunto