1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1218393-260-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-07-2026 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de formularios clínicos CEV DESDE 1218393-23-L126 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1218393-23-L126 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BIENES Y SERVICIOS Razón Social CONSULTORIO EXTERNO VALDIVIA R.U.T. 53.335.808-K Dirección de Unidad de Compra Camilo Henriquez 575,Edificio Prales ,ala C,2°piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1270 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CONSULTORIO EXTERNO VALDIVIA R.U.T. 53.335.808-K Dirección de Facturación Avenida Francia 2980 Comuna Valdivia Impuesto 338722,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida Francia 2980 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENVIO FACTURA Enviar un XML con el formato correspondiente al intercambio electrónico publicado por el SII. Debe ser formato Envió DTE al correo: dipresrecepcion@custodium.com. Este archivo debe incluir el ID N° de la Orden de compra en el campo de referencia 801. DESPACHO Despachar a Avenida Francia 2980, Segundo piso, oficina abastecimiento, Valdivia, Región de Los Ríos, Segundo piso. Horario de entrega lunes a jueves: 08: a 13:00 y de 14:00 a 17:00 hrs. Viernes: 08: a 13:00 y de 14:00 a 16:00 hrs. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Impresos El Gráfico Ltda Razón Social IMPRESOS EL GRAFICO LIMITADA R.U.T. 79.862.810-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Impresos El Gráfico Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111805 Talones o talonarios 1 Unidad Impresión de talonarios de acuerdo a especificaciones técnicas, imágenes se adjunta a licitación. INCLUYE LA TOTALIDAD DE LOS ITEMS, TOMADO POR UNIDASD DE CADA UNO , ENTREGA DENTRO DE 5 DÍAS HÁBILES PUESTO EN SUS DEPENDENCIAS $ 1.782.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.782.750 $ 1.782.750

Total Neto	$ 1.782.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 338.722
TOTAL OC	$ 2.121.472