1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1218463-26-CM22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 1218463-26-CM22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Área Educación SEP Razón Social CORP.MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DE LA SERENA R.U.T. 70.892.100-9 Dirección de Unidad de Compra Ánima de Diego 550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP.MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DE LA SERENA R.U.T. 70.892.100-9 Dirección de Facturación Ánima de Diego 550 Comuna La Serena Impuesto 605340 Dirección de Envío de la Factura Ánima de Diego 550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEUMACLICK Razón Social NEUMACLICK R.U.T. 76.420.863-3 Sucursal NEUMACLICK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-5-LR19 GEL SANITIZANTE PARA MANOS WINKLER GEL ALCOHOLICO 1 UNIDAD 400   (1639295) GEL SANITIZANTE PARA MANOS WINKLER GEL ALCOHOLICO 1 UNIDAD (1639295) GEL SANITIZANTE PARA MANOS WINKLER GEL ALCOHOLICO 1 UNIDAD ; Región de Coquimbo ; La Serena; Avenida Francisco de Aguirre 261 $ 7.965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.186.000 $ 3.186.000

Total Neto	$ 3.186.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 605.340
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 3.791.340