1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1218463-3-CM22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-07-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 1218463-3-CM22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Área Educación SEP Razón Social CORP.MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DE LA SERENA R.U.T. 70.892.100-9 Dirección de Unidad de Compra Ánima de Diego 550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP.MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DE LA SERENA R.U.T. 70.892.100-9 Dirección de Facturación Ánima de Diego 550 Comuna La Serena Impuesto 96962,32 Dirección de Envío de la Factura Ánima de Diego 550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIO ALBERTO DIAZ DURAN Razón Social MARIO ALBERTO DIAZ DURAN R.U.T. 8.664.207-7 Sucursal MARIO ALBERTO DIAZ DURAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-5-LR19 BALDE VIRUTEX CON ESCURRIDOR PARA MOPA 10 UNIDADES 13   (1639900) BALDE VIRUTEX CON ESCURRIDOR PARA MOPA 10 UNIDADES (1639900) BALDE VIRUTEX CON ESCURRIDOR PARA MOPA 10 UNIDADES ; Región de Coquimbo ; La Serena; Anima de Diego N° 550 $ 39.256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510.328 $ 510.328

Total Neto	$ 510.328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.962
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 607.290