1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1219-4-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Compra e instalación neumáticos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina Provincial del Bio - Bio Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Facturación Darío Barrueto Nº57 LOS ANGELES Comuna Los Angeles Impuesto 87831,11 Dirección de Envío de la Factura Darío Barrueto Nº57 LOS ANGELES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Neu-Bat Razón Social COMERCIAL DIVENSER SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 99.527.620-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Neu-Bat Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171905 Válvulas de neumáticos 1 Unidad Compra e instalación de 4 neumáticos nuevos de tracción más alineamiento y balanceo, para vehículo SUZUKI GRAN NOMADE 225/65R17 101H que cumplan con alta durabilidad, calidad y Alto tráfico   $ 462.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462.269 $ 462.269

Total Neto	$ 462.269
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.831
TOTAL OC	$ 550.100