Orden de Compra. Nº1219213-12-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1219213-11-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Asociación para el desarrollo productivo del turismo Alto del Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1219213-12-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-05-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1219213-11-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación turismo Alto del Carmen
Razón Social Asociación para el desarrollo productivo del turismo Alto del Carmen
R.U.T. 65.173.906-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22 del sistema Excel.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Asociación para el desarrollo productivo del turismo Alto del Carmen
R.U.T. 65.173.906-3
Dirección de Facturación Freire 201
Comuna Alto Del Carmen
Impuesto 74271
Dirección de Envío de la Factura Freire 201
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-04-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 118601696
Razón Social JOHANNA ANDREA AROS NORAMBUENA
R.U.T. 11.860.169-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal 118601696
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24121802
Latas de pintura o barniz1GalónSe requiere la compra de un galón de barniz grande.  $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
31211501
Pinturas al esmalte1GalónSe requiere la compra de 1 galón de pintura esmalte al agua color blanco.  $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
48101711
Dispensadores de agua embotellada1UnidadSe requiere la compra de un dispensador inalámbrico para bidón de agua.  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
24112602
Tarros3UnidadSe requiere la compra de 3 basureros - papeleros para oficina.  $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
31161503
Clavo-tornillo200UnidadSe requiere la compra de 200 tornillos punta fina de dos pulgadas.  $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
47131611
Palas para basura1UnidadSe requiere la compra de una pala metálica para recoger la basura.  $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
52141523
Hervidores y teteras1UnidadSe requiere la compra de un hervidor eléctrico de 1.7 litros.  $ 17.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.900 $ 17.900
47121701
Bolsas de basura10PaqueteSe requiere la compra de 5 paquetes de bolsas de basura tamaño mediano y 5 de tamaño pequeño.  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
30181505
Taza de WC1JuegoSe requiere la compra de una sala de baño completa de loza (taza, estanque, grifería, lavamanos y kit de instalación).  $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
60121251
Pintura al agua2TinetaSe requiere la compra de dos tinetas de pintura esmalte al agua, una en color ocre y otra en color beige.  $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
Total Neto $ 390.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.271
TOTAL OC $ 465.171


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.687.529-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 11.860.169-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.