Orden de Compra. Nº1219234-140-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1219234-16-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE CULTURA DE SAN JOAQUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1219234-140-TD25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1219234-16-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y finanzas
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE CULTURA DE SAN JOAQUIN
R.U.T. 65.762.710-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE CULTURA DE SAN JOAQUIN
R.U.T. 65.762.710-0
Dirección de Facturación Coñimo 286
Comuna San Joaquín
Impuesto 36722,63
Dirección de Envío de la Factura Coñimo 286
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.         ESTABLÉZCASE como especificaciones técnicas del servicio las siguientes:  

El servicio contratado comprende la adquisición y entrega de 200 colaciones individuales, lo que comprende:  

I.           200 Barritas de cereales.

II.          200 Jugos individuales, en caja de 200cc cada uno.

III.         200 Galletas individuales.

Los productos deberán ser entregados el día 22 de diciembre de 2025 a las 16:00 horas con su respectiva guía de despacho al Estadio Municipal de San Joaquín, ubicado en Carlos Valdovinos 279, comuna de San Joaquín, ciudad de Santiago, Región Metropolitana.

El proveedor deberá suministrar la cantidad de productos requeridos, acorde con el contenido especificado. Si, por razones debidamente fundadas el contratista desea modificar el contenido de los alimentos, el proveedor deberá comunicarlo al ITS con anticipación a la entrega, instancia en la cual deberá presentar una alternativa de características similares o superiores a lo requerido, lo que deberá ser aprobado por el ITS, manteniendo el precio del producto adjudicado en la presente contratación. En caso que no se dé cumplimiento del aviso dentro de plazo, se aplicará la multa correspondiente.

En todos los casos, el ITS autorizará esta sustitución sólo si considera que el producto de reemplazo

realmente cumple con las especificaciones del producto adjudicado en la contratación.

 

Los empaques, envases y embalajes de los productos, deberán cumplir con las exigencias que permiten buenas prácticas de almacenaje y transporte, y encontrase libre de daños; características que serán verificadas y exigidas al momento de la entrega.

 

No serán recepcionados conforme aquellos artículos que presenten alguna de las siguientes

características:

a)         No cumpla con las especificaciones técnicas requeridas precedentemente.

b)         Dañado o defectuoso.

c)          Adulterado.

d)         Diferente al adjudicado (por ejemplo, de distinta procedencia).

e)         Con problemas de calidad en el almacenamiento (cambio de color, excesiva humedad, sellado adulterado u otros que no garanticen la indemnidad del producto entregado).

 

El despacho y reposición de los productos serán de cargo y costo del proveedor.

No se podrá efectuar ninguna modificación de las especificaciones técnicas de los servicios contratados, sin autorización previa manifestada por escrito de parte del ITS.

El ITS verificará que el servicio se haya efectuado, conforme a lo requerido. 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Banquetería Olam
Razón Social BANQUETERÍA ELIZABETH CÓRDOVA AGUILERA E.I.R.L.
R.U.T. 78.081.865-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Banquetería Olam
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1Global200 COLACIONES INDIVIDUALES  $ 193.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.277 $ 193.277
Total Neto $ 193.277
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.723
TOTAL OC $ 230.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.