Orden de Compra. Nº1219234-19-AG25 "Adquisición de materiales de pintura"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE CULTURA DE SAN JOAQUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1219234-19-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de pintura
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y finanzas
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE CULTURA DE SAN JOAQUIN
R.U.T. 65.762.710-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE CULTURA DE SAN JOAQUIN
R.U.T. 65.762.710-0
Dirección de Facturación Coñimo 286
Comuna San Joaquín
Impuesto 25279,31
Dirección de Envío de la Factura Coñimo 286
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HALB
Razón Social H&L SPA
R.U.T. 77.523.143-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HALB
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte1TinetaTineta de pintura, color negro, esmalte al agua sanitizado, semibrillo  $ 78.745,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.745 $ 78.745
31211904
Brochas2UnidadBrocha de 3 pulgadas  $ 3.812,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.624 $ 7.624
31211904
Brochas2UnidadRodillo de 18 CM  $ 3.885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.770 $ 7.770
31201503
Cintas adhesivas de protección6UnidadMasking tape o cinta enmascarar, de 48mm X 40m  $ 2.695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.170 $ 16.170
31201503
Cintas adhesivas de protección4UnidadCinta Delimitadora Amarillo / Negro 50 mm x 33 mts  $ 5.685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.740 $ 22.740
Total Neto $ 133.049
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.279
TOTAL OC $ 158.328


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.