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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1219234-43-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de publicidad impresa para Festival de la Danza de San Joaquín 2025 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL DE CULTURA DE SAN JOAQUIN
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R.U.T. |
65.762.710-0 |
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Dirección de Facturación |
Coñimo 286 |
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Comuna |
San Joaquín
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Impuesto |
38950 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Coñimo 286 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercializadora Erola Print Spa |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA EROLA PRINT SPA
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R.U.T. |
77.761.329-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercializadora Erola Print Spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121505
| Impresión promocional o publicitaria | 3 | Unidad | Pasacalles en tela PVC de 11 o 13 onzas, de 1,4x7 mts. Impresos a 1.400 dpi, 4/0 color, con terminaciones para instalar. Con instalación y retiro | |
$ 35.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 105.000
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$ 105.000
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82121505
| Impresión promocional o publicitaria | 10 | Unidad | Paloma de una cara, 4/0 color, en tela PVC 11 onzas, full color, adosada a bastidor de madera, 2x1 mts. | |
$ 10.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 100.000
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$ 100.000
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Total Neto
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$ 205.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 38.950
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$ 243.950
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.