1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1219241-12-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-01-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE CONVENIO MARCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social CORPORACIÓN MUNICIPAL PUEBLITO DE LAS VIZCACHAS R.U.T. 65.108.319-2 Dirección de Unidad de Compra Camino San José de Maipo 05109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACIÓN MUNICIPAL PUEBLITO DE LAS VIZCACHAS R.U.T. 65.108.319-2 Dirección de Facturación Camino San José de Maipo 05109 Comuna Puente Alto Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Camino San José de Maipo 05109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-01-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPEC S.A. Razón Social COPEC S.A. R.U.T. 99.520.000-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COPEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 1 Unidad no definida ESTACIÓN DE SERVICIO GASOLINA REGIÓN METROPOLITANA DESCUENTO PESOS POR LITRO   $ 3.028.006,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.028.006 $ 3.028.006

Total Neto	$ 3.028.006
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.028.006

Justificación de exención de impuesto