1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1219241-14-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1219241-8-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social CORPORACIÓN MUNICIPAL PUEBLITO DE LAS VIZCACHAS R.U.T. 65.108.319-2 Dirección de Unidad de Compra Camino San José de Maipo 05109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACIÓN MUNICIPAL PUEBLITO DE LAS VIZCACHAS R.U.T. 65.108.319-2 Dirección de Facturación Camino San José de Maipo 05109 Comuna Puente Alto Impuesto 278926,08 Dirección de Envío de la Factura Camino San José de Maipo 05109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-08-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor equipos de riego Razón Social EQUIPOS DE RIEGO SPA R.U.T. 76.098.286-5 Sucursal equipos de riego Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231313 Tubería de plástico 6 Unidad TUBERÍA HIDRÁULICA PVC 355MM PN6 TERMINAL GOMA   $ 244.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.468.032 $ 1.468.032

Total Neto	$ 1.468.032
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 278.926
TOTAL OC	$ 1.746.958