1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1220-18-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1220-19-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional de la Araucania Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Facturación Ohiggins N° 480 Comuna Temuco Impuesto 302296,84 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins N° 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Notro Producciones Limitada Razón Social NOTRO PRODUCCIONES AUDIOVISUALES LIMITADA R.U.T. 76.776.562-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Notro Producciones Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101505 Publicaciones 1 Unidad Segun detalle adjunto   $ 1.591.036,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.591.036 $ 1.591.036

Total Neto	$ 1.591.036
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 302.297
TOTAL OC	$ 1.893.333

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 87.778.800-8 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.776.562-2 Ver adjunto