Orden de Compra. Nº1220-2-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1220-1-L125"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1220-2-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1220-1-L125
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1220-1-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Regional de la Araucania
Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
R.U.T. 82.174.900-k
Dirección de Unidad de Compra Ohiggins N° 480
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
R.U.T. 82.174.900-k
Dirección de Facturación Ohiggins N° 480
Comuna Temuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Ohiggins N° 480
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOFIA
Razón Social SOFÍA LÓPEZ QUEZADA
R.U.T. 10.018.097-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOFIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadE102RT9. Proporcionar espacios de trabajo y de atención de público limpio y sanitizados, que permitan el desarrollo adecuado de las tareas asignadas a la Oficina de la dirección regional de la Araucanía.Monto Total 5.280.000 Monto mensual 440.000 valor incluyen impuesto IVA $ 5.280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.280.000 $ 5.280.000
Total Neto $ 5.280.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 5.280.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.