1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1220190-75-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-02-2026 Nombre de la Orden de Compra COMPRA PASAJE NACIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1195104-33-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN EXPULSADOS Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES R.U.T. 62.000.920-2 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 348 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES R.U.T. 62.000.920-2 Dirección de Facturación San Francisco N°253 Comuna Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Francisco N°253 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Blanco Viajes SPA Razón Social BLANCO VIAJES SPA R.U.T. 80.116.100-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Blanco Viajes SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90121502 Agencias de viajes 1 Unidad no definida PASAJE AÉREO NACIONAL DEPA.   $ 270.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.093 $ 270.093 90121502 Agencias de viajes 2 Unidad no definida PASAJES AÉREOS NACIONALES ESCOLTAS.   $ 529.145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.058.290 $ 1.058.290

Total Neto	$ 1.328.383
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.328.383

Justificación de exención de impuesto