Orden de Compra. Nº1221016-400-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1221016-63-L123"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación de Desarrollo de La Reina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1221016-400-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-08-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1221016-63-L123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1221016-63-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación de Desarrollo de La Reina
Razón Social Corporación de Desarrollo de La Reina
R.U.T. 71.378.000-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 210 del sistema Netcore.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación de Desarrollo de La Reina
R.U.T. 71.378.000-6
Dirección de Facturación Avenida Alcalde Fernando Castillo Velasco 9750
Comuna La Reina
Impuesto 741950
Dirección de Envío de la Factura Avenida Alcalde Fernando Castillo Velasco 9750
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-08-2023
TítuloDescripción
Coordinar DespachoBuenas tardes
Antes de despachar favor comunicarse con Gonzalo Utreras 951060423
Gracias
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CMP servicios clinicos ltda
Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE INSUMOS, EQUIPOS Y SE
R.U.T. 76.758.769-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CMP servicios clinicos ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111502
Bolsas de papel100000SobreSobre o saco blanco, papel blanco para entrega de medicamentos.Sobre de papel blanco para entrega de medicamentos de 500 gramos medidas 8.5 cmts de ancho x 24 cmts de largo plazo entrega 2 dias flete incluido $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100.000 $ 1.100.000
24111502
Bolsas de papel250000SobreSobre o saco blanco, papel blanco para entrega de medicamentos.Sobre de papel blanco para entrega de medicamentos de 500 gramos medidas 8.5 cmts de ancho x 24 cmts de largo plazo entrega 2 dias flete incluido $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.750.000 $ 2.750.000
24111502
Bolsas de papel5000SobreSobre o saco blanco, papel blanco para entrega de medicamentos.Sobre de papel blanco para entrega de medicamentos de 500 gramos medidas 8.5 cmts de ancho x 24 cmts de largo plazo entrega 2 dias flete incluido $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
Total Neto $ 3.905.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 741.950
TOTAL OC $ 4.646.950


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.