1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1221016-6372-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Solicitud insumos y medicamentos mayo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1221016-48-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación de Desarrollo de La Reina Razón Social Corporación de Desarrollo de La Reina R.U.T. 71.378.000-6 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 408 del sistema NETCORE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación de Desarrollo de La Reina R.U.T. 71.378.000-6 Dirección de Facturación Avenida Alcalde Fernando Castillo Velasco 9750 Comuna Impuesto 3163489,17 Dirección de Envío de la Factura Avenida Alcalde Fernando Castillo Velasco 9750 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora Zero Waste Razón Social COMERCIALIZADORA ZERO WASTE SPA R.U.T. 77.419.323-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercializadora Zero Waste Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131618 Utensilios de pedicura 1 Unidad no definida GRUPO N°1 lote línea n°17 correspondiente a INSUMOS PODOLOGÍA GRUPO N°1 lote línea n°17 correspondiente a INSUMOS PODOLOGÍA $ 1.227.979,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.227.979 $ 1.227.979 85121902 Farmacias 1 Unidad no definida GRUPO N°1 lote línea n°2 correspondiente a GENÉRICOS 2 GRUPO N°1 lote línea n°2 correspondiente a GENÉRICOS 2 según bases de licitación adjuntas $ 2.421.837,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.421.837 $ 2.421.837 85121902 Farmacias 1 Unidad no definida GRUPO N°1 lote línea n°12 correspondiente a ANTIDEPRESIVOS GRUPO N°1 lote línea n°12 correspondiente a ANTIDEPRESIVOS $ 136.767,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.767 $ 136.767 85121902 Farmacias 1 Unidad no definida GRUPO N°1 lote línea n°13 correspondiente a HOMEOPÁTICOS GRUPO N°1 lote línea n°13 correspondiente a HOMEOPÁTICOS $ 1.318.066,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.318.066 $ 1.318.066 51191905 Suplementos vitamínicos 1 Unidad no definida GRUPO N°1 lote línea n°14 correspondiente a VITAMINAS Y MINERALES GRUPO N°1 lote línea n°14 correspondiente a VITAMINAS Y MINERALES $ 1.335.166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.335.166 $ 1.335.166 42311515 Vendajes hidrocoloides 1 Unidad no definida GRUPO N°1 lote línea n°19 correspondiente a APÓSITOS PIE DIABÉTICO GRUPO N°1 lote línea n°19 correspondiente a APÓSITOS PIE DIABÉTICO $ 6.077.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.077.075 $ 6.077.075 51191905 Suplementos vitamínicos 1 Unidad no definida   GRUPO N°1 lote línea n°8 correspondiente a MULTIVITAMÍNICOS Y PROBIÓTICOS $ 1.173.038,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.173.038 $ 1.173.038 42172017 Kits para equipos médicos de campo o laboratorio, 1 Unidad no definida GRUPO N°1 lote línea n°21 correspondiente a INSUMOS GRUPO N°1 lote línea n°21 correspondiente a INSUMOS $ 2.960.015,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.960.015 $ 2.960.015

Total Neto	$ 16.649.943
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.163.489
TOTAL OC	$ 19.813.432