1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1221016-735-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-01-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1221016-53-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1221016-53-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación de Desarrollo de La Reina Razón Social Corporación de Desarrollo de La Reina R.U.T. 71.378.000-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 444 del sistema NETCORE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación de Desarrollo de La Reina R.U.T. 71.378.000-6 Dirección de Facturación Avenida Alcalde Fernando Castillo Velasco 9750 Comuna La Reina Impuesto 37080,4 Dirección de Envío de la Factura Avenida Alcalde Fernando Castillo Velasco 9750 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pregiata Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA PREGIATA SPA R.U.T. 78.014.384-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Pregiata Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56112102 Sillas para trabajar 2 Unidad Silla Cajero Alta según lo solicitado en las bases técnicas de licitación SILLA BETA CAJERO CON ARO BASE NYLON $ 97.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.160 $ 195.160

Total Neto	$ 195.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.080
TOTAL OC	$ 232.240