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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1221019-83-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-05-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1221019-5-LR24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1221019-5-LR24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Corporación Municipal de Deporte de Vitacura
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R.U.T. |
65.206.047-1 |
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Dirección de Facturación |
Avenida San Josemaría Escrivá de Balaguer N° 5428. |
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Comuna |
Vitacura
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Impuesto |
54260167,32 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida San Josemaría Escrivá de Balaguer N° 5428. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ECOVERDE |
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Razón Social |
ECOVERDE S.A.
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R.U.T. |
76.366.980-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ECOVERDE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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92121504
| Guardias de seguridad | 18 | Unidad | Resolución Exenta N°86 de 29 de abril de 2024.
Contrato de prestación de servicios de fecha 29 de abril de 2024.
Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°27 de fecha 08 de febrero 2024. | Contratación Servicio de Seguridad para Resguardar Dependencias y Bienes.
Valor total neto, contrato por 18 meses. |
$ 15.865.546,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 285.579.828
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$ 285.579.828
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Total Neto
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$ 285.579.828
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 54.260.167
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$ 339.839.995
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.