1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1221689-33-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRASLADO EN BUS EQUIPO PUMAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal de Deporte de Salamanca Razón Social Corporación Municipal de Deporte de Salamanca R.U.T. 65.103.975-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.999 del sistema MANUAL . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Municipal de Deporte de Salamanca R.U.T. 65.103.975-4 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599 Comuna Salamanca Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Claudio Andrés Razón Social CLAUDIO ANDRÉS CASTILLO OYANEDEL R.U.T. 13.977.178-8 Sucursal Claudio Andrés Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Global SERVICIO DE TRASLADO NEN BUS PARA 40 PERSOANAS IDA Y RETORNO, SALAMANCA-SANTIAGO (AEROPUERTO), JUEVES6 DE OCTUBRE Y 10 DE OCTUBRE.   $ 1.400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400.000 $ 1.400.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Global SERVICIO DE TRASLADO NEN BUS PARA 40 PERSOANAS IDA Y RETORNO, SALAMANCA-SANTIAGO (AEROPUERTO), 21 DE SEPTIEMBRE Y 26 DE SEPTIEMBRE.   $ 1.400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400.000 $ 1.400.000

Total Neto	$ 2.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.800.000

Justificación de exención de impuesto